Результаты проверок


Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации ООО "Жилкомсервис №1 Невского района"

Акт от 05.08.2016 № 14выборочной проверки выполнения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 2015 году некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге

Заключение на возражения по акту от 05.07.2016 № 12 выборочной проверки выполнения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 2015 году некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»  на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга

 

 Акт от 20.07.2016 № 13 проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилкомсервис № 1 Колпинского района» 

Информация о результатах проверки соответствия деятельности некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации и иными нормативными актами Санкт-Петербурга, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора

 

Жилищным комитетом в период с 04.04.2016 по 29.04.2016 проведена плановая проверка соответствия деятельности некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – региональный оператор) требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации и иными нормативными актами Санкт-Петербурга, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора.

В ходе проверки были исследованы вопросы:

1.Соответствие деятельности регионального оператора в части начисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и учета перечисленных взносов установленным требованиям.

2.Соответствие деятельности регионального оператора по осуществлению контроля качества проектной документации на проведение капитального ремонта и соответствия ее требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов, а также контроля качества оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.

3.Соответствие деятельности регионального оператора по осуществлению контроля сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями.

По результатам проверки установлено, что в целом деятельность регионального оператора соответствует установленным требованиям.

В то же время нарушено требование части 3.1 статьи 183 Жилищного кодекса РФ: региональный оператор не разместил отчет за 1 квартал 2016 года на своем официальном сайте в сети интернет по форме и срокам, установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2015 № 965/пр «Об утверждении формы отчета специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и сроков его размещения».

При выборочной проверке проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и фактически выполненных на объектах работ выявлено, что по 9 из проверенных адресов работы выполнены не в полном объеме, которые были предусмотрены проектной документацией. А именно, ремонт помещений и оборудования ИТП, а также устройство коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя не произведен.

В ходе выборочной проверке контроля качества оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации выявлен ряд нарушений. В том числе при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы электроснабжения: не везде выполнен демонтаж старых труб и кабелей (4 адреса), не выполнено освещение чердачных помещений (4 адреса), места прохода труб через стены и перекрытия не везде заделаны, при этом согласно проекту должны быть заделаны противопожарной пеной, некачественно выполнена металлосвязь между металлическими коробами и металлическими трубами.

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за  1  квартал  2016 г.

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий:

5

2 140,8

 

 

 

 

 

ЖСК № 1348

1

2 140,8

 

 

 

 

 

ТСЖ «Грибоедова 146»

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Садовая 42»

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Староневский 132 литера Б»

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Шпалерная 34»

1

-

 

 

 

 

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2015 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1

-

-

-

-

-

-

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга

 

-

-

-

-

-

-

 

 

на финансовое обеспечение уставной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

3

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

3

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 3 Красногвардейского района»

1

-

-

-

-

-

-

СПб ГУПРЭП «Строитель»

1

-

-

-

-

-

-

4

Проверка соблюдения требований законодательства в части осуществления закупочной деятельности подведомственными Комитету государственными учреждением – СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Калининского района»

 

 

 

800,0

 

-

-

НО «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

 

1 806,8

 

 

 

ТСЖ «Поэтический 1/1»

 

 

 

20,4

 

 

 

ООО «ЖКС Курортного района»

 

 

 

153,2

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Красногвардейского района»

 

 

 

89,6

 

 

 

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

 

 

 

136,9

 

 

 

 

Итого:

10

2 140,8

 

3 006,9

 

 

 

 

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за  4  квартал  2015 г.

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий:

26

 

 

-

 

 

 

ЖСК № 1050

1

1 610,7

 

-

 

 

 

ТСЖ «Лидер»

1

2 629,9

 

-

 

 

 

ЖСК № 1335

1

-

 

-

 

 

 

ЖСК № 421

1

221,4

 

 

 

 

 

ЖСК № 732

1

253,4

 

 

 

 

 

ЖСК № 1200

1

226,4

 

 

 

 

 

ЖСК № 729

1

253,9

 

 

 

 

 

ЖСК № 786

1

412,4

 

 

 

 

 

ТСЖ «Нежинская, 4»

1

16,4

 

16,4

 

 

 

ЖСК № 137

1

14,2

 

14,2

 

 

 

ЖСК № 924

1

4,9

 

 

 

 

 

ТСЖ «Северная, 16»

1

32,8

 

32,8

 

 

 

ЖСК № 1058

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Уют»

1

8,2

 

8,2

 

 

 

ТСЖ «Поэтический, 1/1»

1

20,4

 

-

 

 

 

ЖСК № 818

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 908

1

6,9

 

6,9

 

 

 

ЖСК № 946

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Косыгина, д. 31, к. 2»

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Передовиков, д. 31, к. 1»

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК «Судостроитель»

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1093

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 683

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1063

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Альфа»

1

2 663,3

 

 

 

 

 

ЖСК № 1140

1

163,9

 

 

 

 

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Выборгского, Красногвардейского, Кронштадтского и Невского районов Санкт-Петербурга

4

2 740,1

 

-

 

 

 

3

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

3

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС Курортного района»

 

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

1

 

 

 

 

 

 

4

Внеплановая проверка соблюдения условий предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов получатель РСО - ГУП «ТЭК СПб»,

управляющая компания ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

1

32 614,6

 

 

32 614,6

 

 

 

5

Проверка деятельности, в том числе осуществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету:

2

-

 

 

 

 

 

СПб ГОУ «Учебный комбинат Жилищного комитета»

1

-

 

 

 

 

 

СПБ ГБУ «СОК «Дружных»

1

-

 

 

 

 

 

6

Внеплановая проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2011 году из бюджета Санкт-Петербурга получателем субсидий – ООО «ЖКС № 1 Красногвардейского района»

1

89,6

 

 

 

 

 

7

Внеплановая проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Центрального района Санкт-Петербурга

2

68,5

 

 

 

 

 

8

Внеплановая проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на осуществление уставной деятельности

1

-

 

 

 

 

 

9

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Калининского района»

 

-

-

800,0

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Центрального района»

 

 

 

271,2

 

 

 

ЖСК № 671

 

 

 

236,8

 

 

 

НО «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

 

5,1

 

 

 

 

Итого:

41

44 051,9

 

34 006,2

 

 

 

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за  3  квартал  2015 г

 

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий:

20

1 271,1

 

-

 

 

 

ТСЖ «Авиаконструкторов, 11»

1

-

 

-

 

 

 

ТСЖ «Веста-1»

1

-

 

-

 

 

 

ЖСК № 515

1

-

 

-

 

 

 

ЖСК № 669

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 819

1

159,3

 

 

 

 

 

ЖСК № 675

1

43,1

 

 

 

 

 

ЖСК № 762

1

81,6

 

 

 

 

 

ЖСК № 522

1

217,1

 

 

 

 

 

ЖСК № 190

1

105,5

 

 

 

 

 

ЖСК № 1244

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 974

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 671

1

530,9

 

 

 

 

 

ЖСК № 935

1

133,6

 

 

 

 

 

ЖСК № 1241

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1216

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1205

1

9,0

 

9,0

 

 

 

ЖСК № 1265

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1335

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1318

1

-

 

 

 

 

 

ООО «Жилкомервис»

1

-

 

 

 

 

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

 

 

 

 

 

 

 

 

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Калининского, Курортного, Московского, Петродворцового, Пушкинского, Приморского районов Санкт-Петербурга

 

6

 

256,0

 

 

170,1

 

 

 

3

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

4

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Кировского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 3 Кировского района»

1

-

-

-

-

-

-

4

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Калининского района»

 

-

-

1 530,8

-

-

-

НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

 

309,1

 

 

 

ТСЖ «О. Дундича 35/3»

 

 

 

3,2

 

 

 

ТСЖ «Мансарда»

 

 

 

131,0

 

 

 

 

Итого:

30

1 536,1

 

2 153,2

 

 

 

 

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за  2  квартал  2015 г.

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий :

6

563,2

 

 

 

 

 

ТСЖ «Каховского, 7»

1

-

 

-

 

 

 

ТСЖ "Ленинский проспект дом 93 корпус 2"

1

-

 

-

 

 

 

ЖСК № 469

1

-

 

-

 

 

 

ТСЖ "Бухарестская, 78"

1

420,0

 

 

 

 

 

ТСЖ "Олеко Дундича, 35/3"

1

3,2

 

 

 

 

 

ТСЖ "Доходный дом И.Ф.Хреновой"

1

140,0

 

 

 

 

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

 

 

 

 

 

 

 

 

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кировского, Колпинского, Красносельского, Фрунзенского, Центрального районов Санкт-Петербурга

 

5

 

780,0

 

 

 

 

 

3

Плановая проверка соблюдения условий предоставления субсидий на содержание имущества, принадлежащего Санкт-Петербургу:

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

СПб ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»

 

-

-

-

-

-

-

4

Плановая проверка соблюдения условий предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов

1

 

 

 

 

 

 

ГУП «ТЭК СПб»

 

39 900,0

 

39 900,0

 

 

 

5

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

4

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Центрального района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 3 Центрального района»

1

-

-

-

-

-

-

СПб ГУПРЭП «Прогресс»

1

-

-

-

-

-

-

СПб ГУПРЭП «Строитель»

1

-

-

-

-

-

-

6

Проверка соблюдения требований законодательства в части осуществления закупочной деятельности подведомственными Комитету государственными учреждениями:

2

472,9

 

328,3

 

 

 

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

1

465,2

 

328,3

 

 

 

СПб ГБУ «Горжилобмен»

1

7,7

 

7,7

 

 

 

7

Внеплановая проверка выполнения условий предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на осуществление уставной деятельности

 

1

 

 

 

 

 

 

8

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Калининского района»

 

-

-

469,2

-

-

-

НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

 

 

 

629,9

 

 

 

ТСЖ «6 линия 1/25»

 

 

 

44,1

 

 

 

ТСЖ «Мансарда»

 

 

 

102,9

 

 

 

 

Итого:

20

41 716,1

 

41 482,1

 

 

 

 

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за  1  квартал  2015 г.

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий :

6

4 126,6

 

 

 

 

 

ТСЖ «Мансарда»

1

233,9

 

-

 

 

 

ТСЖ «6 линия 1/25»

1

44,1

 

-

 

 

 

ЖСК № 58

1

58,3

 

58,3

 

 

 

ЖСК № 514

1

-

 

 

 

 

 

ЖСК № 1176

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Питер» - ТСЖ «Ефимова 1/4»

1

-

 

 

 

 

 

ТСЖ «Матвеевское»

1

3 790,3

 

 

 

 

 

2

Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

3

5 011,3

 

 

 

 

 

на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского районах Санкт-Петербурга

 

3

 

5 011,3

 

 

 

 

 

3

Плановая проверка соблюдения условий предоставления субсидий на возмещение выпадающих доходов

 

1

 

96,8

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

ООО «СК «Северная Венеция»

1

96,8

-

-

-

-

-

4

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Петроградского района»

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района

1

-

-

-

-

-

-

ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района

1

-

-

-

-

-

-

5

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

 

-

-

2 212,4

-

-

-

ООО «ЖКС № 3 Центрального района»

 

 

 

911,7

 

 

 

ЖК № 22 ПО «Ленинградский Северный завод»

 

 

 

5 858,4

 

 

 

ЖСК № 1402

 

 

 

1 526,3

 

 

 

 

Итого:

14

9 587,7

 

10 563,1

 

 

 

 

Перечень проверок, проведенных Контрольно-ревизионным отделом Комитета и КУГИ в отношении подведомственных ГУ и ГУП в 2014 году

№ п.п.

Показатели

Информация о реализации мероприятия

1

Проверки, проведенные Жилищным комитетом в отношении деятельности подведомственных ГУ и ГУП

1.СПб ГОУ ПП «Учебно-курсовой Комбинат Жилищного комитета»

В результате проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявлены нарушения:

- трудовой договор, который в соответствии с разделом III Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ должен быть заключен Учреждением с Сикутом В.М, отсутствует.

- трудовая книжка Сикута В.М., которая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225
"О трудовых книжках", должна храниться у работодателя, в Учреждении отсутствует.

- в нарушение условий трудового договора, заключенного Жилищным комитетом и Сикутом В.М., Сикут В.М. руководствуясь внутренними нормативными актами Учреждения, излишне начислил себе за 2013 год вознаграждение в общей сумме не менее 60 тыс. руб.

- премирование и доплаты сотрудникам Учреждения выплачиваются на основании протоколов Совета трудового коллектива СПб ГОУПП «Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета», что противоречит Положению по оплате труда, действующему в Учреждении и статье 135 Трудового кодекса Российской Федерации.

- штатное расписание, утвержденное приказом организации от 27.12.2012 № 02-01-04 и действующее в Учреждении с 01.01.2013 года, насчитывает 41 штатную единицу. Фактически средняя численность персонала за 2013 года составила 9 человек. Таким образом, у Учреждения появлялась экономия фонда оплаты труда, которая давала возможность перераспределять обязанности между сотрудниками и оформлять различные доплаты за совмещение и расширение зоны обслуживания, а также выплачивать премии за сложность, напряженность, премии по итогам за год без законных на то оснований.

По результатам проверки с и.о.директора учреждения Сикутом В.М. прекращены трудовые отношения.

2.СПб ГУПРЭП «Строитель»

В результате проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявлены в части завышения стоимости капитального ремонта МКД, профинансированного частично за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на сумму                   3,9 тыс.руб.

Нарушения устранены.

3.СПб ГУПРЭП «Прогресс»

В результате проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности  выявлены нарушения в части завышения стоимости капитального ремонта МКД, профинансированного частично за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на сумму                  45,9 тыс.руб.

Нарушения устранены.

 

 

4.СПб ГУПРЭП «Парголово»

В результате проведения по поручению председателя Комитета внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности выявлены следующие нарушения:

  1. В нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ задолженность организации перед персоналом по выплате заработной плате на 01.07.2014 составила 3 842 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность составила 2 291 тыс. руб. На 01.07.2014 задержка в выплате заработной платы работникам Предприятия составила три месяца.
  2. Задолженность организации перед внебюджетными фондами по уплате страховых взносов на 01.07.2014 составила 3 220 тыс. руб., в том числе просроченная – 3 085 тыс. руб., что нарушает требования статьи 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ по исполнению организацией обязанности по уплате страховых взносов в срок и в полном объеме.

3.Задолженность организации перед бюджетом по уплате налогов на 01.07.2014 составила 8 950 тыс. руб., в том числе просроченная – 8 498 тыс. руб. что нарушает требования статьи 174 и статьи 226 Налогового кодекса РФ по исполнению организацией обязанности по уплате налогов в срок и в полном объеме.

4.Предприятие при осуществлении закупок товаров, услуг, работ не руководствуется Положением о закупках, утвержденным 30.03.2012 временно исполняющим обязанности директора Предприятия Головерда И.В., что влечет за собой нарушение пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

  1. В нарушение норм статьи 702 Гражданского кодекса РФ Предприятие не заключило договоры гражданско-правового характера с физическими лицами, не оформленными в организации по трудовым договорам.
  2. Директором Предприятия нарушаются условия договора на вывоз мусора от 11.05.2012 № 1-1767 с ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс», без официального уведомления ОАО «Автопарк № 6 Спецтранс» заключены договоры с ООО «Кристалл» на аналогичные работы.

7.В нарушение требований п. 2 Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, при исполнении договоров, заключенных Ивановым С.Л. от имени ТСЖ на основании доверенностей, на выполнение работ по текущему ремонту многоквартирных домов за счет средств населения от 01.05.2014 № 01-УК/14 и от 01.05.2014 № 02-УК/14, с ООО «Илион» на выполнение текущего ремонта лестничных клеток многоквартирных домов по адресам: пр. Просвещения, д. 20/25 и пр. Просвещения, д. 7, к. 1, в акты о приемке выполненных работ (КС-2) внесены работы на сумму 187 452 руб., которые фактически не могли быть выполнены.

8.Выявлен факт незаконного проживания иностранных граждан в жилом помещении, являющемся государственной собственностью Санкт-Петербурга, в многоквартирном доме, находящемся в управлении Предприятием.

По результатам проверки с директором предприятия Ивановым С.Л. прекращены трудовые отношения.

2

Проверки, проведенные КУГИ в отношении имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения и оперативного управления в подведомственных Жилищному комитету ГУ и ГУП

1. СПб ГУП «Производственная база» Центрального административного района»

1.Предприятие использует здание без правоустанавливающих документов.

2. Предприятие не имеет государственного заказа.

За 9 месяцев 2013 года Предприятием получен чистый убыток в размере 689 тыс. руб. Задолженность Предприятия за отопление составляет 2,1 млн. руб.

3. Фактически часть здания общей площадью около 1471 кв. м используются без правоустанавливающих документов и без оплаты сторонними организациями для коммерческой деятельности. Деятельность сторонних организаций в здании осуществляется под видом договоров о внутреннем хозрасчете с 4-мя   хозрасчетными участками Предприятия.

4. Земельный участок под зданием не сформирован, используется Предприятием и третьими лицами без правоустанавливающих документов и  без оплаты.

5. На земельном участке выявлено 8 каменных гаражей, используемые для стоянки личных автомашин сотрудников Предприятия, а также неустановленных лиц.

По информации директора Предприятия гаражи строились государственным предприятием одновременно со строительством здания.

6. В результате использования земельного участка и части здания общей площадью около 1471 кв. м без правоустанавливающих документов и без оплаты Предприятием и третьими лицами наносится ежегодный ущерб бюджету Санкт-Петербурга в виде недополученной арендной платы в размере свыше 24,5 млн. руб.

В настоящее время проходит процедура ликвидации предприятия.

2.СПб ГУПРЭП «Строитель.

1.Предприятие без правоустанавливающих документов использует участок площадью 530 кв.м, расположенный по адресу: Турбинная ул., д. 12.

2.Предприятие без правоустанавливающих документов использует помещение, расположенное по адресу: Краснопутиловская  ул., д. 4

Выявленные нарушения предприятием устраняются. Оформляются правоустанавливающие документы.

 

 

 

 

Отчет Контрольно-ревизионного отдела о выполнении плана проверок за 2014 г.

п.п

Наименование организации

Кол-во проверок

Выявлено незаконных расходов (тыс. руб.)

В том числе недостач и хищений материальных ценностей (тыс. руб.)

Восстановлено бюджетных средств (тыс. руб.)

В том числе с виновных лиц (тыс.руб.)

Привлечено к материальной и дисциплинарной ответственности  (чел/тыс. руб.)

Сокращено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий – управляющими организациями:

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Московского района»

1

110,1

-

101,8

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»

1

1 074,5

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Петроградского района»

1

2 344,6

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района»

1

547,5

-

-

-

-

-

 

ЖСК № 900

1

1 728,2

-

1 728,2

-

-

-

 

ЖСК «Медицинский работник»

1

1 236,2

-

-

-

-

-

 

ЖК № 22 ПО «Ленинградский Северный завод»

1

5 858,4

-

-

-

-

-

 

ЖСК № 1402

1

1 524,3

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

1

3 389,2

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района»

1

529,9

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Приморского района»

1

401,1

-

-

-

-

-

 

СПб ГУПРЭП «Прогресс»

1

45,9

-

25,1

-

-

-

 

СПб ГУПРЭП «Строитель»

1

3,9

-

3,7

-

-

-

2

Внеплановая проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации получателями субсидий – управляющими организациями:

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»

1

469,5

-

-

-

-

-

3

Внеплановая проверка выполнения работ по кап.ремонту здания на Киевской ул., д.8 по гос.контракту, где функции тех.надзора осуществлял СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

1

868,2

-

868,2

-

-

-

4

Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения текущего ремонта многоквартирных домов в части выполнения работ согласно сметной документации управляющими организациями:

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Петроградского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Петроградского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Пушкинского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Колпинского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Центрального района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Центрального района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Калининского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Калининского  района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Калининского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Кировского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Кировского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС г. Петродворца»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС п. Стрельна»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Приморского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Приморского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Приморского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 4 Приморского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Фрунзенского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района»

1

-

-

-

-

-

-

 

ГУПРЭП «Парголово»

1

-

-

-

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Московского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 2 Московского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 3 Московского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС Курортного района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС Кронштадтского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 3 Красногвардейского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Невского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № Выборгского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Красносельского района»

1

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 2 Красносельского района»

1

 

 

 

 

 

 

5

Проверка выполнения условий предоставления субсидий на осуществление уставной деятельности

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

НО «Фонд – рег.оператор кап.ремонта общего имущества в МКД»

1

-

-

-

-

-

-

6

Восстановленные бюджетные средства по результатам проверок предыдущих периодов:

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»

 

-

-

374,0

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 4 Красного села»

 

-

-

128,7

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Красногвардейского района»

 

 

 

11,8

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Московского района»

 

 

 

13,2

 

 

 

 

ООО «ЖКС Кронштадтского района»

 

 

 

722,4

 

 

 

 

ООО «ЖКС г. Петродворца»

 

-

-

33,0

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Центрального района»

 

-

-

87,5

-

-

-

 

СПб ГУПРЭП «Прогресс»

 

-

-

18,5

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Красносельского района»

 

-

-

298,6

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 2 Кировского района»

 

-

-

24,1

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 3 Центрального района»

 

 

 

142,6

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Невского района»

 

 

 

18,9

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 1 Выборгского района»

 

-

-

1 355,2

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района»

 

 

 

505,3

 

 

 

 

ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района»

 

-

-

287,7

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Красносельского района»

 

-

-

895,7

-

-

-

 

ООО «ЖКС № 1 Центрального района»

 

-

-

57,6

 

 

 

 

Итого:

 

20 131,5

 

7 634,3

 

 

 

* - материалы всех проведенных проверок, направлены Жилищным комитетом  в Прокуратуру Санкт-Петербурга

 

Дата изменения: 26 сентября 2016 г.